宁德市财政局：

根据市财政局《关于开展2021年度财政支出项目和市部门整体支出绩效自评工作的通知》（宁财绩〔2022〕1号）精神，我办认真开展财政支出绩效自评工作。现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中共宁德市委文明办负责组织开展全市精神文明建设各类先进（包括文明城市、文明县城<城区>、文明村镇、文明单位<行业>、文明校园、文明社区)创建活动的组织、指导、推荐、评选、命名和管理；发现、培育和宣传先进典型；负责全市公民道德的宣传教育和实践活动；负责全市未成年人思想道德建设系列主题实践教育活动的规划部署、组织协调、督促落实等工作；负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查的经验推广；负责组织开展全市新时代文明实践中心工作等。

（二）项目基本情况

为使志愿者成为推动文明城市创建工作的重要力量，用志愿服务激发文明城市创建活力，保障我市志愿服务工作的正常进行，着力推进学雷锋志愿服务制度化，“志愿服务工作经费”主要用于组织开展以“三关爱”为主题的学雷锋志愿服务活动；维护中心城区志愿服务驿站；印制志愿服务宣传资料；开展12.5国际志愿者日主题志愿服务活动；召开全市志愿服务培训会；补助市志愿协会等开支。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标

我办结合2021年精神文明建设工作要点和2021年的绩效考评体系要求，在进行探讨、研究、论证的基础上，参考往年的数值、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

2.健全项目管理制度

2021年，我办根据工作实际，重新修订了《中共宁德市委文明办室务会议工作规则》，并严格贯彻执行，做到重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经室务会讨论作出决定，进一步规范工作开展。

3.监督项目执行、纠偏纠错

我办各科室（中心）负责人负责监督项目的实施进度，财务人员负责监督项目的执行时间，若出现项目执行时间滞后、进度较慢，及时进行纠偏纠错，并报分管领导、主要领导协调解决。

4.开展绩效动态监控

我办坚持“谁支出、谁负责”的原则开展绩效动态监控，及时分解指标到各个科室（中心），对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，确保项目支出绩效监控全覆盖。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金41.54万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市41.54万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。年初预算资金41.54万元,年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市41.54万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额41.54万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市41.54万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出22.33万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市22.33万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

项目绩效评价指标选用一级指标3个，下设二级指标6个，二级指标下设三级指标13个。根据指标的内容及其性质，采用比较法进行评价。

2.现场勘验、检查、核实的情况

我办组织专班通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项4分,绩效目标2分,资金投入5分,资金管理8分,组织实施5分,时效目标3.5分,成本目标3.5分,数量目标26分,质量目标3.5分,社会效益目标15分,服务对象满意度15分,总得分90.5。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出目标完成情况

（1）时效目标目标1:项目完成的时间绩效目标值是12.31月日前,实际完成值为12.31月日前,目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1:预算安排“志愿服务工作经费”资金绩效目标值是44.54万元,实际完成值为41.54万元,目标完成率为93.26%。

（3）数量目标目标1:各类社会保险、奖金保障人数绩效目标值是15人,实际完成值为15人,目标完成率为100%；目标2:组织开展以“三关爱”为主题的学雷锋志愿服务活动次数绩效目标值是5次,实际完成值为8次,目标完成率为160%；目标3:补助市志愿者协会次数绩效目标值是1次,实际完成值为0次,目标完成率为0%；目标4:召开全市志愿服务培训会次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%；目标5:开展12.5国际志愿者日主题志愿服务活动次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%；目标6:维护中心城区志愿服务驿站个数绩效目标值是2次,实际完成值为3次,目标完成率为150%；目标7:印制志愿服务宣传资料次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%；目标8:组织开展志愿服务活动单位参与个数绩效目标值是50个,实际完成值为70个,目标完成率为140%。

（4）质量目标目标1:志愿服务活动参与率绩效目标值是60%,实际完成值为68%,目标完成率为113.33%。

2.效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标1:推进学雷锋志愿服务工作常态化，学雷锋志愿服务活动免费受益群众人次绩效目标值是1万人,实际完成值为1万人,目标完成率为100%。

3.满意度目标完成情况

（1）服务对象满意度目标1:群众对精神文明各类创建活动的满意度绩效目标值是85%,实际完成值为98.67%,目标完成率为116.08%。

（三）项目绩效分析

1.决策（15%）指标体系得分11分,其中：

（1）项目立项满分4分,得4分。立项程序规范性，本项目满分4分,得4分,得分原因为：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；不扣分。

（2）绩效目标满分3分,得2分。绩效指标明确性，本项目满分3分,得2分,扣分原因为：将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；与项目目标任务数或计划数相对应；个别指标较难衡量，扣1分。

（3）资金投入满分8分,得5分。预算编制科学性，本项目满分4分,得2分,扣分原因为：个别指标较难衡量，没有经过科学论证，扣1分；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；年底资金剩余较多，扣1分；合计扣2分。资金分配 合理性本项目满分4分,得3分，扣分原因为：预算资金分配依据充分；资金分配额度不够科学合理，导致年底剩余资金较多，扣1分。

2.过程（15%）指标体系得分13分,其中：

（1）资金管理满分10分,得8分。资金到位率本项目满分4分,得4分,得分原因为：到位及时率为100%，不扣分。预算执行率本项目满分2分,得0分,扣分原因为：资金使用率为53.76%，少46.24个百分点，不得分。资金使用合规性，本项目满分4分,得4分,得分原因为：我办无非财政资金投入，不扣分。

（2）组织实施满分5分,得5分。管理制度健全性，本项目满分2分,得2分,得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整；不扣分。制度执行有效性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；不扣分。

3.产出目标指标体系得分36分,其中：

（1）时效目标满分3分,得3分。项目完成的时间本项目满分3.5分,得3.5分,得分原因为：项目完成的时间在12月31日前;

（2）成本目标满分3分,得3分。预算安排“志愿服务工作经费”资金本项目满分3.5分,得3.5分,得分原因为：预算安排“志愿服务工作经费”资金达41.54万;

（3）数量目标满分29分,得26分。补助市志愿者协会次数本项目满分3.5分,得0分,扣分原因为：补助市志愿者协会0次；召开全市志愿服务培训会次数本项目满分3.5分,得3.5分,得分原因为：召开全市志愿服务培训会1次；印制志愿服务宣传资料次数本项目满分3.5分,得3.5分,得分原因为：印制志愿服务宣传资料1次；组织开展以“三关爱”为主题的学雷锋志愿服务活动次数本项目满分5分,得5分,得分原因为：组织开展以“三关爱”为主题的学雷锋志愿服务活动8次；组织开展志愿服务活动单位参与个数本项目满分3.5分,得3.5分,得分原因为：组织开展参与志愿服务活动单位70个；开展12.5国际志愿者日主题志愿服务活动次数本项目满分3.5分,得3.5分,得分原因为：开展12.5国际志愿者日主题志愿服务活动1次；维护中心城区志愿服务驿站个数本项目满分3.5分,得3.5分,得分原因为：维护中心城区志愿服务驿站3个；各类社会保险、奖金保障人数本项目满分3.5分,得3.5分,得分原因为：各类社会保险、奖金保障15人;

（4）质量目标满分3分,得3分。志愿服务活动参与率本项目满分3.5分,得3.5分,得分原因为：志愿服务活动参与率达70%；

4.效益目标指标体系得分15分,其中：

（1）社会效益目标满分15分,得15分。推进学雷锋志愿服务工作常态化，学雷锋志愿服务活动免费受益群众人次本项目满分15分,得15分,得分原因为：推进学雷锋志愿服务工作常态化，学雷锋志愿服务活动免费受益群众1万人次;

5.满意度目标指标体系得分15分,其中：

（1）服务对象满意度满分15分,得15分。群众对精神文明各类创建活动的满意度本项目满分15分,得15分,得分原因为：群众对精神文明各类创建活动的满意度达98.67%;

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

项目存在多在下半年完成的问题，推进项目完成时间较慢，进度不均衡。

开展以“三关爱”为主题的学雷锋志愿服务活动力度还不够强，宣传氛围营造得还不够。

部分项目实施进度较慢，项目实施时间跨度较长，没有达到预期的效果。

（二）项目改进措施

均衡支出，在上半年加强安排绩效目标实施，加快资金支出进度，使全年支出进度均衡有度。

加强以“三关爱”为主题的学雷锋志愿服务宣传力度，利用微信公众号、宁德文明网广泛造势。

合理优化项目设置，加快各个绩效项目的实施，实施开始后，加强监督力度，保障各个项目的有效进行。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是完善绩效目标，加强管理。根据我办工作实际，设置更加科学合理可实施的绩效目标，加强财政资金预算管理，提高财政资金使用效益。二是严格执行制度，提高效能。严格执行绩效管理制度及相关的财经法规，进一步规范资金使用用途，确保项目顺利、有效实施，提高效能。三是明确责任，强化落实。进一步落实责任领导和责任科室，建立领导带头、科室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度财政支出绩效目标任务落实到科室岗位，确保目标任务的完成。

中共宁德市委文明办

2022年4月24日