宁德市财政局：

根据市财政局《关于开展2021年度财政支出项目和市部门整体支出绩效自评工作的通知》（宁财绩〔2022〕1号）精神，我办认真开展财政支出绩效自评工作。现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中共宁德市委文明办负责组织开展全市精神文明建设各类先进（包括文明城市、文明县城<城区>、文明村镇、文明单位<行业>、文明校园、文明社区)创建活动的组织、指导、推荐、评选、命名和管理；发现、培育和宣传先进典型；负责全市公民道德的宣传教育和实践活动；负责全市未成年人思想道德建设系列主题实践教育活动的规划部署、组织协调、督促落实等工作；负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查的经验推广；负责组织开展全市新时代文明实践中心工作等。

（二）项目基本情况

我市开启新一轮创建全国文明城市评选，为保障我市全国文明城市工作的正常进行，加强群众性精神文明创建工作，“创城工作经费”用于组织开展诚信宣传教育活动；召开创城相关会议；开发、维护创城管理智能系统；开展创城督查暗访；制作创城公益广告等开支。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标

我办结合2021年精神文明建设工作要点、全国文明城市（地级以上）测评体系》（2018年版）和2021年的绩效考评体系要求，在进行探讨、研究、论证的基础上，参考往年的数值、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

2.健全项目管理制度

为进一步建立健全文明城市建设长效机制，实现工作制度化、规范化、常态化，结合我市创城工作实际，制定《关于建立健全全国文明城市建设工作长效机制的通知》（宁创城指〔2021〕2号）。

3.监督项目执行、纠偏纠错

我办各科室（中心）负责人负责监督项目的实施进度，财务人员负责监督项目的执行时间，若出现项目执行时间滞后、进度较慢，及时进行纠偏纠错，并报分管领导、主要领导协调解决。

4.开展绩效动态监控

我办坚持“谁支出、谁负责”的原则开展绩效动态监控，及时分解指标到各个科室（中心），对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，确保项目支出绩效监控全覆盖。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金145万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市145万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。年初预算资金145万元,年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市145万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额145万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市145万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出140.03万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市140.03万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

项目绩效评价指标选用一级指标3个，下设二级指标6个，二级指标下设三级指标18个。根据指标的内容及其性质，采用比较法进行评价。

2.现场勘验、检查、核实的情况

我办组织专班通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项4分,绩效目标2分,资金投入7分,资金管理9分,组织实施6分,时效目标2.5分,成本目标2.5分,数量目标32.5分,质量目标2.5分,社会效益目标15分,服务对象满意度15分,总得分98。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出目标完成情况

（1）时效目标目标1:项目完成的时间绩效目标值是12月31日前,实际完成值为12月31日前,目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1:预算安排“创城工作经费”资金绩效目标值是145万元,实际完成值为145万元,目标完成率为100%。

（3）数量目标目标1:创城劳务派遣人员工资发放月数绩效目标值是12次,实际完成值为12次,目标完成率为100%；目标2:开展创城督查或暗访次数绩效目标值是12次,实际完成值为12次,目标完成率为100%；目标3:开展诚信宣传教育活动次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%；目标4:召开宁德市全国文明城市创建动员大会次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%；目标5:创城公益广告设计制作批数绩效目标值是1批,实际完成值为2批,目标完成率为200%；目标6:委托福清市众远网络技术有限公司运营创城智能管理系统月数绩效目标值是12个月,实际完成值为12个月,目标完成率为100%；目标7:印制创城宣传折页份数绩效目标值是1万,实际完成值为1万,目标完成率为100%；目标8:赴省外其他城市学习考察创城工作经验次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%；目标9:全年下基层走访县（市、区）文明办指导精神文明创建工作次数绩效目标值是6次,实际完成值为6次,目标完成率为100%；目标10:委托东南网运营“文明宁德”微信公众号、宁德文明网月数绩效目标值是12个月,实际完成值为12个月,目标完成率为100%；目标11:利用节假日等重要时间节点，组织开展文明旅游宣传活动次数绩效目标值是2次,实际完成值为2次,目标完成率为100%；目标12:社区结对共建个数绩效目标值是2个,实际完成值为2个,目标完成率为100%；目标13:召开宁德市创建全国文明城市业务工作培训会次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%。

（4）质量目标目标1:社区共建资金覆盖率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。

2.效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标1:推动营造美好、整洁、文明、积极向上的城市氛围，创城问题的处置率绩效目标值是90%,实际完成值为95.75%,目标完成率为106.39%。

3.满意度目标完成情况

（1）服务对象满意度目标1:群众对精神文明各类创建活动的满意度绩效目标值是85%,实际完成值为98.67%,目标完成率为116.08%。

（三）项目绩效分析

1.决策（15%）指标体系得分13分,其中：

（1）项目立项满分4分,得4分。立项程序规范性，本项目满分4分,得4分,得分原因为：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；不扣分。

（2）绩效目标满分4分,得2分。绩效指标明确性，本项目满分4分,得2分,扣分原因为：将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；与项目目标任务数或计划数相对应；部分指标不能清晰体现；扣2分。

（3）资金投入满分7分,得7分。预算编制科学性，本项目满分4分,得4分,得分原因为：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务大致匹配；不扣分。资金分配合理性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理；不扣分。

2.过程（15%）指标体系得分15分,其中：

（1）资金管理满分9分,得9分。资金到位率，本项目满分3分,得3分,得分原因为：到位及时率为100%，不扣分。预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为：资金使用率为96.57%，不扣分。资金使用合规性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：我办无非财政资金投入，不扣分。

（2）组织实施满分6分,得6分。管理制度健全性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整；不扣分。制度执行有效性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；不扣分。

3.产出目标指标体系得分40分,其中：

（1）时效目标满分2分,得2分。项目完成的时间本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：项目完成的时间在12月31日前;

（2）成本目标满分2分,得2分。预算安排“创城工作经费”资金本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：预算安排“创城工作经费”资金达145万;

（3）数量目标满分32分,得32分。召开宁德市全国文明城市创建动员大会次数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：召开宁德市全国文明城市创建动员大会1次；委托东南网运营“文明宁德”微信公众号、宁德文明网月数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：委托东南网运营“文明宁德”微信公众号、宁德文明网12月；赴省外其他城市学习考察创城工作经验次数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：赴省外其他城市学习考察创城工作经验1次；创城公益广告设计制作批数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：创城公益广告设计制作2批；召开宁德市创建全国文明城市业务工作培训会次数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：召开宁德市创建全国文明城市业务工作培训会1次；开展创城督查或暗访次数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：开展创城督查或暗访12次；印制创城宣传折页份数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：印制创城宣传折页1万份；全年下基层走访县（市、区）文明办指导精神文明创建工作次数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：全年下基层走访县（市、区）文明办指导精神文明创建工作6次；利用节假日等重要时间节点，组织开展文明旅游宣传活动次数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：利用节假日等重要时间节点，组织开展文明旅游宣传活动2次；社区结对共建个数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：社区结对共建2个；创城劳务派遣人员工资发放月数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：创城劳务派遣人员工资发放12月；开展诚信宣传教育活动次数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：开展诚信宣传教育活动1次；委托福清市众远网络技术有限公司运营创城智能管理系统月数本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：委托福清市众远网络技术有限公司运营创城智能管理系统12月;

（4）质量目标满分2分,得2分。社区共建资金覆盖率本项目满分2.5分,得2.5分,得分原因为：社区共建资金覆盖率达100%;

4.效益目标指标体系得分15分,其中：

（1）社会效益目标满分15分,得15分。推动营造美好、整洁、文明、积极向上的城市氛围，创城问题的处置率本项目满分15分,得15分,得分原因为：推动营造美好、整洁、文明、积极向上的城市氛围，创城问题的处置率达95.75%;

5.满意度目标指标体系得分15分,其中：

（1）服务对象满意度满分15分,得15分。群众对精神文明各类创建活动的满意度本项目满分15分,得15分,得分原因为：群众对精神文明各类创建活动的满意度达98.67%;

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

部分项目实施进度较慢，项目实施时间跨度较长，没有达到预期的效果。

很多项目的实施没办法提前预测到，都是按照市委、市政府部署及市领导的意见进行，项目的安排方面比较被动，无法严格按照本办制定的绩效目标逐步完成。

部分项目实施进度较慢，项目实施时间跨度较长，没有达到预期的效果。

（二）项目改进措施

加快各个绩效项目的实施，实施开始后，加强监督力度，不要拖垮整个实施进度，有力保障创建全国文明城市的进行。

严格按照市委、市政府部署要求及市领导意见开展创建全国文明城市工作，项目及时安排预算，及时进行沟通，保证创城工作经费用在刀刃上，保障创城工作的顺利进行。

合理优化项目设置，加快各个绩效项目的实施，实施开始后，加强监督力度，保障各个项目的有效进行。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是完善绩效目标，加强管理。根据我办工作实际，设置更加科学合理可实施的绩效目标，加强财政资金预算管理，提高财政资金使用效益。二是严格执行制度，提高效能。严格执行绩效管理制度及相关的财经法规，进一步规范资金使用用途，确保项目顺利、有效实施，提高效能。三是明确责任，强化落实。进一步落实责任领导和责任科室，建立领导带头、科室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度财政支出绩效目标任务落实到科室岗位，确保目标任务的完成。

中共宁德市委文明办

2022年4月24日