宁德市财政局：

根据市财政局《关于开展2021年度财政支出项目和市部门整体支出绩效自评工作的通知》（宁财绩〔2022〕1号）精神，我办认真开展财政支出绩效自评工作。现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中共宁德市委文明办负责组织开展全市精神文明建设各类先进（包括文明城市、文明县城<城区>、文明村镇、文明单位<行业>、文明校园、文明社区)创建活动的组织、指导、推荐、评选、命名和管理；发现、培育和宣传先进典型；负责全市公民道德的宣传教育和实践活动；负责全市未成年人思想道德建设系列主题实践教育活动的规划部署、组织协调、督促落实等工作；负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查的经验推广；负责组织开展全市新时代文明实践中心工作等。

（二）项目基本情况

加强未成年人思想道德建设，事关国家前途、事关家庭幸福、社会和谐，同时也直接影响和决定着文明城市创建的成败，“未成年人工作经费”用于召开2021年度宁德市乡村学校少年宫项目建设培训会、宁德市未成年人心理健康辅导站骨干人员培训会；开展未成年人思想道德建设专项督查；举办“新时代宁德好少年”事迹发布会等开支。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标

我办结合2021年精神文明建设工作要点、全国未成年人思想道德建设工作测评体系（2018版）和2021年的绩效考评体系要求，在进行探讨、研究、论证的基础上，参考往年的数值、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

2.健全项目管理制度

2021年，我办根据工作实际，重新修订了《中共宁德市委文明办室务会议工作规则》，并严格贯彻执行，做到重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经室务会讨论作出决定，进一步规范工作开展。

3.监督项目执行、纠偏纠错

我办各科室（中心）负责人负责监督项目的实施进度，财务人员负责监督项目的执行时间，若出现项目执行时间滞后、进度较慢，及时进行纠偏纠错，并报分管领导、主要领导协调解决。

4.开展绩效动态监控

我办坚持“谁支出、谁负责”的原则开展绩效动态监控，及时分解指标到各个科室（中心），对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，确保项目支出绩效监控全覆盖。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金10万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市10万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。年初预算资金22万元,年中调整资金为-12万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市22万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额10万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市10万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出9.64万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市9.64万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

项目绩效评价指标选用一级指标3个，下设二级指标6个，二级指标下设三级指标12个。根据指标的内容及其性质，采用比较法进行评价。

2.现场勘验、检查、核实的情况

我办组织专班通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项4分,绩效目标2分,资金投入7分,资金管理9分,组织实施6分,时效目标4分,成本目标4分,数量目标28分,质量目标4分,社会效益目标15分,服务对象满意度15分,总得分98。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出目标完成情况

（1）时效目标目标1:项目完成的时间绩效目标值是12月31日前,实际完成值为12月31日前,目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1:预算安排“未成年人工作经费”资金绩效目标值是22万,实际完成值为22万,目标完成率为100%。

（3）数量目标目标1:召开2021年度宁德市乡村学校少年宫项目建设培训会次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%；目标2:开展文明家庭系列活动次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%；目标3:举办宁德市未成年人心理健康第八期骨干培训班次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%；目标4:开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动绩效目标值是2次,实际完成值为2次,目标完成率为100%；目标5:举办“新时代好少年”事迹发布会次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%；目标6:委托宁德师范学院合作开展未成人心理健康教育活动次数绩效目标值是9次,实际完成值为10次,目标完成率为111.11%；目标7:开展未成年人思想道德建设专项督查次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%。

（4）质量目标目标1:加强阵地建设，做好“乡村学校少年宫”管理工作，验收考核的乡村学校少年宫合格率绩效目标值是90%,实际完成值为100%,目标完成率为111.11%。

2.效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标1:加强未成年人思想道德建设，未成年人心理健康教育活动覆盖人次绩效目标值是500人次,实际完成值为500人次,目标完成率为100%。

3.满意度目标完成情况

（1）服务对象满意度目标1:群众对精神文明各类创建活动的满意度绩效目标值是85%,实际完成值为98.67%,目标完成率为116.08%。

（三）项目绩效分析

1.决策（15%）指标体系得分13分,其中：

（1）项目立项满分4分,得4分。立项程序规范性，本项目满分4分,得4分,得分原因为：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；不扣分。

（2）绩效目标满分4分,得2分。绩效指标明确性，本项目满分4分,得2分,扣分原因为：将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；部分指标值较难衡量且不能清晰体现；与项目目标任务数或计划数相对应；扣2分。

（3）资金投入满分7分,得7分。预算编制科学性，本项目满分4分,得4分,得分原因为：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。不扣分。资金分配合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为：预算资金分配依据充分；资金分配额度科学合理，不扣分。

2.过程（15%）指标体系得分15分,其中：

（1）资金管理满分9分,得9分。资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为：到位及时率为100%，不扣分。预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为：资金使用率为96.40%，不扣分。资金使用 合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为：办无非财政资金投入，不扣分。

（2）组织实施满分6分,得6分。管理制度健全性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整；不扣分。制度执行有效性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；不扣分。

3.产出目标指标体系得分40分,其中：

（1）时效目标满分4分,得4分。项目完成的时间本项目满分4分,得4分,得分原因为：项目完成的时间在12月31日前;

（2）成本目标满分4分,得4分。预算安排“未成年人工作经费”资金本项目满分4分,得4分,得分原因为：预算安排“未成年人工作经费”资金达10万元;

（3）数量目标满分28分,得28分。开展未成年人思想道德建设专项督查次数本项目满分4分,得4分,得分原因为：开展未成年人思想道德建设专项督查1次；开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动本项目满分4分,得4分,得分原因为：开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动2次；举办“新时代好少年”事迹发布会次数本项目满分4分,得4分,得分原因为：举办“新时代好少年”事迹发布会1次；召开2021年度宁德市乡村学校少年宫项目建设培训会次数本项目满分4分,得4分,得分原因为：召开2021年度宁德市乡村学校少年宫项目建设培训会1次；举办宁德市未成年人心理健康第八期骨干培训班次数本项目满分4分,得4分,得分原因为：举办宁德市未成年人心理健康第八期骨干培训班1次；开展文明家庭系列活动次数本项目满分4分,得4分,得分原因为：开展文明家庭系列活动1次；委托宁德师范学院合作开展未成人心理健康教育活动次数本项目满分4分,得4分,得分原因为：委托宁德师范学院合作开展未成人心理健康教育活动10次;

（4）质量目标满分4分,得4分。加强阵地建设，做好“乡村学校少年宫”管理工作，验收考核的乡村学校少年宫合格率本项目满分4分,得4分,得分原因为：加强阵地建设，做好“乡村学校少年宫”管理工作，验收考核的乡村学校少年宫合格率达100%;

4.效益目标指标体系得分15分,其中：

（1）社会效益目标满分15分,得15分。加强未成年人思想道德建设，未成年人心理健康教育活动覆盖人次本项目满分15分,得15分,得分原因为：加强未成年人思想道德建设，未成年人心理健康教育活动覆盖500人次;

5.满意度目标指标体系得分15分,其中：

（1）服务对象满意度满分15分,得15分。群众对精神文明各类创建活动的满意度本项目满分15分,得15分,得分原因为：群众对精神文明各类创建活动的满意度达98.67%。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

由于上年结转较多，受疫情影响本年项目实施被动，资金拨付进度较慢。

部分项目因为疫情影响工作计划调整无法按时进行，存在目标实施较为被动的状态。

部分项目实施进度较慢，项目实施时间跨度较长，没有达到预期的效果。

（二）项目改进措施

加强财政资金预算管理，合理安排资金使用，根据实际情况及时调整项目实施办法。

我办应在项目制定时加强对各方面因素考虑，制定备案，以免再出现工作被动的情况。

合理优化项目设置，加快各个绩效项目的实施，实施开始后，加强监督力度，保障各个项目的有效进行。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是完善绩效目标，加强管理。根据我办工作实际，设置更加科学合理可实施的绩效目标，加强财政资金预算管理，提高财政资金使用效益。二是严格执行制度，提高效能。严格执行绩效管理制度及相关的财经法规，进一步规范资金使用用途，确保项目顺利、有效实施，提高效能。三是明确责任，强化落实。进一步落实责任领导和责任科室，建立领导带头、科室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度财政支出绩效目标任务落实到科室岗位，确保目标任务的完成。

中共宁德市委文明办

2022年4月24日