国务院关于今年以来预算执行情况的报告

——2013年8月28日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议上

财政部部长　楼继伟

全国人民代表大会常务委员会：

我受国务院委托，向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况，请审议。

一、预算执行基本情况

今年以来，各地区、各部门按照中央决策部署，以及第十二届全国人民代表大会第一次会议的有关决议要求，坚持稳中求进的工作总基调，积极转变职能，扎实推进工作，经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，转型升级稳中提质。在此基础上，财政运行比较平稳。

（一）公共财政预算执行情况。

1—7月，全国公共财政收入80439亿元，比2012年同期（以下简称同比）增长8%，增幅同比回落3.6个百分点，主要是受经济增长放缓，工业生产者出厂价格下降，实施结构性减税，一般贸易进口增幅较低，以及去年年初清缴入库2011年末部分收入基数较高等影响；全国公共财政支出69069亿元，增长8.9%，民生等重点支出得到较好保障。

中央财政收入38360亿元，完成预算的63.9%，增长2.6%。其中：税收收入36313亿元，增长3.5%，大部分主体税种增速较低，进口环节税收大幅下降；非税收入2047亿元，下降11%。中央财政支出40338亿元，完成预算的58.4%，增长3.1%。其中：中央本级支出10996亿元，完成预算的54.4%，增长4.4%；中央对地方税收返还和转移支付29342亿元，完成预算的60.1%。

地方财政本级收入42080亿元，增长13.5%，主要是前几个月房地产市场成交额大幅增加，带动相关地方税收增加。扣除房地产营业税、房地产企业所得税、契税和土地增值税四项合计增收数后，1—7月地方财政本级收入增长7%左右。地方财政支出58073亿元，增长9.8%。

（二）政府性基金预算执行情况。

1—7月，全国政府性基金收入25345亿元，增长41.1%。其中：中央政府性基金收入1900亿元，增长8.4%；地方政府性基金本级收入23445亿元，增长44.6%，主要是受用地供应量增加、房地产市场交易活跃、地价整体水平上涨，以及去年同期收入基数较低等影响，国有土地使用权出让收入20151亿元，增长49.4%（去年同期为下降27.1%）。全国政府性基金支出20645亿元，增长31.9%。其中：中央本级政府性基金支出1052亿元，增长14%；地方政府性基金支出19593亿元，增长33%，主要是国有土地使用权出让收入增加，相应安排的征地拆迁补偿等成本性开支增加。

（三）中央国有资本经营预算执行情况。

1—7月，中央国有资本经营预算收入265亿元，下达支出295亿元（超过收入部分使用上年结余资金），收支规模同比有较大幅度增加，主要是今年为解决国有资本经营预算年度执行不均衡问题，对部分中央企业国有资本收益采取预收政策，并相应安排支出。

（四）社会保险基金预算执行情况。

1—6月，全国社会保险基金（不含新型农村合作医疗基金，下同）收入15276亿元，增长15.6%。全国社会保险基金支出12445亿元，增长24.1%。截至6月底，累计结余39797亿元。

总的看，今年以来财政运行比较平稳，同时也存在一些不容忽视的问题：财政收入增速放缓特别是中央财政收入增速低，收支矛盾突出；预算编制的科学性有待提高，预算约束力需要进一步增强；一些财政资金使用效益不高，预算绩效管理有待加强。